索引号: 公开日期 2018年08月03日
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发布机构 贵阳市国土资源局 主题分类

贵阳市国土资源局2017年度部门决算

   

贵阳市国土资源局2017年度部门决算    

   

   

一、贵阳市国土资源局概况  

(一)主要职能:  

1 、贯彻国家对经济的宏观调控政策,参与经济宏观调控。调控建设用地总量、土地供应结构及矿权总量、矿产资源供应结构,组织资源要素市场分析。  

2 、宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产资源、测绘管理的法律、法规和方针、政策,起草相关的地方性法规、规章;起草土地、矿产资源和测绘管理的规范性文件,拟定并组织实施土地、矿产、测绘管理的有关规章、制度和措施。  

3 、根据全市国民经济和社会发展规划、计划,组织编制和实施贵阳市土地利用总体规划和年度计划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划。  

4 、对区、县(市)人民政府及国土资源部门执行和遵守国土资源法律法规情况进行监督检查;对违反国土资源法律法规的行为进行查处。  

5 、监督检查下级国土资源行政主管部门行政执法和土地、矿产资源规划及测绘行业发展规划的执行情况;统筹协调国土整治和矿业秩序治理整顿工作;组织调处土地使用权、矿权权属和地质灾害责任纠纷,查处违法案件;负责有关土地、矿产、测绘的行政复议和应诉工作。  

6 、贯彻国家对耕地实行特殊保护和耕地开发的政策,组织实施农地用途管制和基本农田保护工作;加强对建设项目统一征地的管理;承办农用地转用、土地征用和土地开发整理的审查、报批工作;组织、指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。  

7 、组织土地资源和地籍调查、动态监测、变更调查及土地统计;组织实施土地权属确认、城乡地籍、土地定级、土地登记发证与土地证书查验等工作。  

8 、贯彻执行国家土地使用权出让、租赁、评估、转让、处置和政府收购储备土地等行为的有关规定;承担国有企业改制的土地资产处置工作;指导基准地价、标定地价评测;组织实施国有土地划拨使用目录和乡(镇)村用地管理办法;指导、组织实施国有土地使用权、矿业权的招标、拍卖、挂牌出让和土地收购储备工作,建立和监督管理土地、矿业、测绘交易市场。  

9 、监督管理矿产资源开发利用和保护工作;依照有关规定负责采矿审批登记发证工作;审查矿产资源开发利用方案;负责矿山地质环境的监督管理;依法开展矿产品运销环节的监督管理;负责矿山督查和采矿业的统计工作。  

10 、负责地质勘查工作的监督管理,协调处理地质勘查纠纷、保护探矿权人的合法权益;负责矿产资源储量的登记、统计工作。  

11 、负责地质环境监督管理工作;组织建立地质灾害预警预报和应急指挥工作机制;负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作;负责地质遗迹保护、监督管理工作,组织对古生物化石的保护和管理。  

12 、管理基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘等工作,负责工程测量、房地产测绘及其他测绘的行业管理;管理测绘任务登记及测绘质量监督工作,负责全市行政区内测绘成果保密监督管理以及测绘成果目录(副本)的收集、整理上报工作;负责测量标志的保护;负责对全市行政区域内地图的审检上报工作。  

13 、依法征收、收缴土地、矿产、测绘相关法律法规和政策规定的各项规费、价款。安排和监督管理国家、省级和市级财政划拨的关于土地、矿产、测绘方面的事业经费和其他有关资金、基金。  

14 、组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作。  

15 、不动产登记中心负责市辖区范围内不动产登记的申请、受理、权籍调查测绘、审核、登记造册、发证、存档及不动产登记信息网络平台建设和日常维护等工作。  

16 、领导云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖六区及高新、经开两个开发区国土资源主管部门的工作,指导县(市)国土资源主管部门的业务工作,管理六区、两个开发区和县(市)国土资源主管部门的正、副职(含非领导职务)领导干部。负责六区、两个开发区和县(市)国土资源主管部门领导班子的绩效考核。  

17 、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。  

   

(二)机构设置及部门决算单位构成    

本单位(部门)内设14个处室,下属10个单位。从预算单位构成看,贵阳市国土资源局部门决算包括:本级决算( 市国土资源执法监察支队、市国土资源信息中心和市地质灾害应急中心不独立核算,由局机关统一核算并编制预算和决算 、所属贵阳市国土资源局云岩区分局、贵阳市国土资源局南明区分局、贵阳市国土资源局花溪区分局、贵阳市国土资源局乌当区分局、贵阳市国土资源局白云区分局、贵阳市国土资源局观山湖区分局、贵阳市国土资源局国家高新技术产业开发区分局、贵阳市国土资源局经济技术开发区分局、贵阳市不动产登记中心和贵阳市国土资源市场管理处决算。    

   

二、 贵阳市国土资源局 2017 年度部门决算公开报表(见附表)    

三、贵阳市国土资源局 2017 年度部门决算情况说明
  (一) 贵阳市国土资源局 2017 年度收入支出决算总体情况说明
   贵阳市国土资源局 2017 年度收支决算总计45657.56万元,与2016年相比,减少8259.896万元,降低15.32%。主要原因是:其他收入减少22817.72万元(贵阳市不动产登记中心2016年由12家单位合并成立,为全额拨款事业单位,2016年其他收入决算数为16231余万元,2017年无其他收入;经开区分局、高新区分局区财政拨款减少);不动产登记中心2017年全年纳入财政预 算,财政拨款收入增加4575.34万元;年初结转结余增加9982.48万元(为不动产登记中心结转结余增加,主要为预付购房款结转, 发票未到未列支 );因此我局全系统收支决算较上年有所减少。
  (二) 贵阳市国土资源局 2017 年度收入决算情况说明    

本年收入合计24490.32万元,其中:财政拨款收入15790.79万元,占64.48%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入8699.53万元,占35.52%    

(三) 贵阳市国土资源局 2017 年度支出决算情况说明    

本年支出合计20196.69万元,其中:基本支出7228.11万元,占35.79%;项目支出12968.58万元,占64.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%    

(四) 贵阳市国土资源局 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明    

贵阳市国土资源局 2017 年度财政拨款收支决算总计34060.62万元。与2016年相比,增加20230.98万元,增长146.29%。主要原因是:年初财政拨款结转和结余较上年增加15655.64万元(主要为贵阳市不动产登记中心结转增加 15245.19 万元,为预付购房款结转,发票未到未列支) 一般公共预算财政拨款增加6125.24万元(主要为贵阳市不动产登记中心为2016年由12家单位合并而成,2016年决算数不是全年数据,所以2017年一般公共预算财政拨款决算数大幅增加);项目支出拨款减少1549.89万元    

(五) 贵阳市国土资源局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

1 、一般公共财政拨款支出决算总体情况       

贵阳市国土资源局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7953.82万元,占本年支出合计的37.6%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1660.65万元,增长26.39%。主要原因是: 因人员变动增加的人员经费、公共经费 2016年一般公共财政拨款预算中大部分资金用于 地质灾害防治专项经费,而该项资金 以指标文形式直接由市财政拨付到各区(市)县财政,不通过我局账户拨付,故在决算报表中不做反映 (实际支付 2884.3988 万元,决算数115万元);2017年地灾防治项目预算占比较小(为761万元),所以2017年一般公共预算财政拨款支出 项目支出决算数较上年大幅增加。    

2 、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况    

贵阳市国土资源局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:国土海洋气象等支出(类)7539.51万元,占99.99%,机关服务17.29万元,占0.01%。。    

3 、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

贵阳市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8647.87万元,支出决算为7953.82万元,完成当年预算的91.97%。决算数小于预算数的主要原因是: 一般公共预算财政拨款中的 地质灾害防治专项资金661万元以指标文形式直接由市财政拨付到各区(市)县财政(占当年预算的7.64%),该笔专项资金不通过我局账户拨付,故在决算报表中不做反映。实际支出决算8614.82万元,完成当年预算的99.62%。未完成的预算主要是: 贵阳市基础地理信息统一平台建设项目预算为700万元,合同金额市级财政资金为689.1万元,2017年执行预算466.52万元,根据合同约定2018年支付剩余款项。  

其中:    

1 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项) 。当年预算为3800.67万元,支出决算为4018.18万元,完成当年预算的105.72%。决算数大于预算数的主要原因是: 2017 年行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)新增人员追加基本支出等。    

2 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项) 。当年预算为761万元,支出决算为100万元, 其中预算中的661万元为 地质灾害防治专项资金,该项资金以指标文形式直接由市财政拨付到各区(市)县财政,故决算报表中不做反映。实际支出决算为761万元,完成当年预算的100%  

3 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。当年预算2336.59万元,支出决算2384.84万元,完成当年预算的102.06%。决算数大于预算数的主要原因是:新增事业人员支出及公用经费支出增加。  

4)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。当年预算1247.6万元,支出决算931.69万元,完成当年预算的74.68%。决算数小于预算数的主要原因是: 贵阳市基础地理信息统一平台建设项目预算为700万元,合同金额市级财政资金为689.1万元,执行预算466.52万元,根据合同约定2018年支付剩余款项    

(六) 贵阳市国土资源局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

贵阳市国土资源局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出6817.32万元,其中:人员经费6259.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费557.46万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。    

(七) 贵阳市国土资源局 2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明    

2017 年度 三公 经费一般公共预算财政拨款支出决算89.3万元,比上年增加9.29万元,增长11.61%,增长原因是局机关新购置公务车一辆17.29万元。其中,因公出国(境)费支出 6.01 万元,占6.73%,比上年增加6.01万元,增加原因是:经市委、市政府同意,我单位应邀组团赴台湾就相关用地政策、土地节约集约利用政策进行交流考察;公务用车购置及运行维护费支出 81.82 万元,占91.62%,比上年增加9.85万元,增长13.68%,增长原因是局机关新购置公务车一辆17.29万元;公务接待费支出1.47万元,占1.65%,比上年减少6.66万元,降低81.92 %,降低原因是 严格遵守执行八项规定、六项禁令等有关规定,坚持厉行节约的原则,严格控制公务接待经费   

具体情况如下:    

1)因公出国(境)费支出 6.01 万元。 贵阳市国土资源局 全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计3人次。开支内容包括:赴台交流考察食、宿、交通费、签注费等。    

2)公务用车购置及运行维护费 81.82 万元 , 其中,公务用车购置 17.29 万元,公务用车运行维护费 64.53 万元。主要用于购置公务用车, 公务用车的维修、保险、油耗及过路费等运行费用 2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为50辆。    

3)公务接待费 1.47 万元。 具体是:    

国内公务接待支出1.47万元,主要是 上级部门检查调研工作发生的公务接待费,与省外相关单位交流业务工作等发生的公务接待费,其他按规定开支的各类公务接待费用 等。 贵阳市国土资源局 2017 年国内公务接待108批次,754人次。    

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明    

贵阳市国土资源局 2017 年政府性基金预算财政拨款本年收入3373.8万元,本年支出3626.55万元。具体支出情况如下:    

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出 (项)财政拨款支出3626.55万元,主要是用于土地出让业务支出;土地评估费;执法专项工作;耕地破坏鉴定;基本农田划定工作;城市地价调查与监测;土地整治技术服务;不动产登记系统建设;建设用地节约集约利用更新评价。    

(九)其他重要事项的情况说明    

1 、机关运行经费支出情况。    

2017 年贵阳市国土资源局机关运行经费支出341.93万元,比2016年减少11.52 万元,降低3.26%,主要原因是各单位厉行节约、严格控制各项经费支出    

2 、政府采购支出情况。    

2017 年贵阳市国土资源局政府采购支出总额988.9万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出988.9万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%    

3 、国有资产占用情况。    

截至20171231日,贵阳市国土资源局共有车辆116辆,其中, 一般公务用车94辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。  

4 2017 年度预算绩效情况说明    

1 )预算绩效管理工作开展情况    

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评,涉及资金1136.49万元,自评覆盖率达到100%  

2 )部分项目支出绩效自评结果    

项目一:贵阳市矿山储量动态监督管理工作经费项目    

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为 95 分。发现的主要问题及原因: 一是部分矿山企业履行义务的意识不强。矿山企业履行动态监测需要花费资金聘请资质部门进行测量,部分矿山企业不愿出资开展;二是部分资质部门测量不精准。原因:受测量主体人员数量、素质与设备维保情况的影响,部分测量结果不精准    

项目支出绩效自评表  

2017 年度)  

项目名称  

  贵阳市矿山储量动态监督管理工作经费    

  主管部门及代码  

贵阳市国土资源局901208001   

实施单位  

 贵阳市不动产登记中心  

资金来源  

资金总额(万元)  

15  

财政资金  

15  

其中:本级安排  

15  

其他资金  

 

绩效目标  

项目绩效目标  

目标完成情况  

加强矿山储量动态管理,监督矿山企业开展矿山储量地质测量,掌握矿山地质条件和储量变化情况,促进矿山企业提高矿产资源开发利用水平、珍惜矿产资源。    

聘请地质专家开展完成18个评审储量报告,完成储量管理基础性工作。  

自评价分数  

 95  

   

项目二:地下水监测经费项目    

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为 92 分。发现的主要问题及原因: 一是41个国家级、省级监测点资料不全,部分监测点被建设项目占用或因自然原因导致监测点无法取样;二是已有市级监测点数量有限,仍无法全面反映出全市区域地下水水质总体状况,原因是投入不足。  

   

项目支出绩效自评表  

2017 年度)  

项目名称  

  地下水监测经费    

  主管部门及代码  

贵阳市国土资源局901208001   

实施单位  

贵州省环境监测院贵阳分院  

资金来源  

资金总额(万元)  

19.8  

财政资金  

19.8  

其中:本级安排  

19.8  

其他资金  

 

绩效目标  

项目绩效目标  

目标完成情况  

完成24个市级监测点枯水期地下水水质报告,义务提供41个省级开展的国家级、省级监测点丰水期、枯水期地下水水质监测报告。  

完成24个市级监测点枯水期地下水水质报告。义务提供了36个省级开展的国家级、省级监测点丰水期地下水水质监测报告,37个省级开展的国家级、省级监测点枯水期地下水水质监测报告。  

自评价分数  

 92  

   

四、名词解释    

( )财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。    

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。    

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。    

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。    

(六)其他收入:指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 附属单位缴款 等之外取得的收入。    

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。    

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。    

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。    

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。    

(十五) 三公 经费:纳入同级财政预决算管理的 三公 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

(十七)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和土地出让业务支出(项):反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。  

(十八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。  

(十九)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项):指反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。  

(二十)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。  

(二十一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。  

(二十二)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

(二十三)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。  

(二十四)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。  

(二十五)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):指反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。  

(二十六)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):指反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等级、土地评估等方面的支出。  

(二十七)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):反映国土资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理、宣传、内部审计、财务监督,行风建设等方面的支出。  

(二十八)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源调查(项):反映国土资源调查工作支出。  

(二十九)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指反映地质灾害防治项目支出。  

(三十)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):指反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。  

(三十一)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。  

(三十二)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指反映其他用于国土资源事务方面的支出。

   

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